1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-421-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Obras mantenimiento Escuela G_137 "Las Juntas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 2316454,92 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro ortiz arevalo Razón Social PEDRO ANTONIO ORTIZ AREVALO R.U.T. 11.771.901-4 Sucursal pedro ortiz arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 12.191.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.191.868 $ 12.191.868

Total Neto	$ 12.191.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.316.455
TOTAL OC	$ 14.508.323