1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-422-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-91-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Habilitación de 40 salas de clases para instalación de notebook, proyector, sistema de audio y telón portátil, en Escuelas Comuna de San Carlos Proveniente de Licitación 2726-91-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 1267300 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware 1 INSTALACION DE EQUIPOS NOTEBOOK,PROYECTORES, SISTEMAS DE AUDIO ,TELONES PORTATILES, CONECCION WIFI Y LA CONFECCION DE MUEBLE PARA ELEMENTOS EN 40 SALAS DE 1º A 4º AÑO BASICO EN 8 ESCUELAS DE LA COMUNA DE SAN CARLOS, VALOR MAXIMO $6.720.000, NETO $ 6.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.670.000 $ 6.670.000

Total Neto	$ 6.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.267.300
TOTAL OC	$ 7.937.300