1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-423-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 35870,1 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Froilan Gaete de la Fuente Razón Social FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Froilan Gaete de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE KT 3931 DEL DAEM DE SAN CARLOS (REP.CULATA, RECTIFICADO Y CAMBIO VALVULAS, REPARAR ESCAPE MAS REPUESTOS) REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE KT 3931 DEL DAEM DE SAN CARLOS (REP.CULATA, RECTIFICADO Y CAMBIO VALVULAS, REPARAR ESCAPE MAS REPUESTOS) $ 188.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.790 $ 188.790

Total Neto	$ 188.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.870
TOTAL OC	$ 224.660