1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-432-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS ESCUELA G-163 EL SAUCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA EL SAUCE DE SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO VIGENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad Servicios de autobuses contratados 10 TRASLADOS DE ALUMNOS DESDE SECTOR MONTECILLOS, AGUA BUENA HASTA ESCUELA EL SAUCE, MES DE DICIEMBRE 2006 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad Servicios de autobuses contratados 10 TRASLADOS DE ALUMNOS DESDE SECTOR PIEDRA REDONDA HASTA ESCUELA EL SAUCE, MES DE DICIEMBRE 2006 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 520.000