1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-439-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-102-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIAL DIDACTICO GRUPO DIFERENCIAL "A" ESC. D-99 DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2726-102-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 33718,54 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social mario gonzalez espinosa R.U.T. 7.970.939-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102310 Set textos Santillana 1 Pack Set textos Santillana 1 Pack Material Didáctico Grupo Diferencial "A" Esc D 99 Diego portales, según Anexo ITEM I adjunto, entregado en San Carlos, se exige material solicitado, por razones de necesidades pedagógicas, valor maximo $ 185.000 neto, entregado en San Carlos $ 177.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.466 $ 177.466

Total Neto	$ 177.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.719
TOTAL OC	$ 211.185