1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-442-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-103-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIAL DIDACTICO GRUPO DIFERENCIAL "B" ESCUELA D-99 DIEGO PORTALES DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2726-103-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 32398,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDITORIAL MARE NOSTRUM LIMITADA R.U.T. 77.344.130-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102310 libros para trabajar la lectura 1 Pack libros para trabajar la lectura 1 PACK MATERIAL DIDACTICO GRUPO DIFERENC."B" ESC. D-99 DIEGO PORTALES (ITEM II) SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, VALOR MAXIMO $ 180.000, NETO, SE EXIGE EL MATERIAL SOLICITADO POR RAZONES PEDAGOGICAS, ENTREGADO EN SAN CARLOS $ 170.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.520 $ 170.520

Total Neto	$ 170.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.399
TOTAL OC	$ 202.919