1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-444-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PREST.SERV.MONITOR TALLER ARTE LIC.V.PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRESTACION DE SERVICIOS 2 HORAS SEMANALES COMO MONITOR TALLER DE ARTE EN LICEO VIOLETA PARRA DE SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO VIGENTE, IDE 2726-72-CO06 Proveniente de Licitación 2726-72-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 2534,6 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE LANDAETA URRUTIA R.U.T. 12.969.077-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 2 Unidad Asesorías educativas Prestación Servicios Profesor Area Artes Plásticas en Liceo Violeta Parra de San Carlos, según detalle en anexo adjunto (valor máximo $ 12.673 neto por hora, pago mensual, MES DE DICIEMBRE 2006 $ 12.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.346 $ 25.346

Total Neto	$ 25.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.535
TOTAL OC	$ 27.881