1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-445-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-142-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR ALUMNOS PROGRAMA PRORETENCION DE LA COMUNA DE SAN CARLOS. Proveniente de Licitación 2726-142-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MarisolAriasPincheira R.U.T. 8.396.739-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Pack Zapatos de hombre 1 PACK O SET DE 9 PARES DE ZAPATO DE HOMBRE Y DAMA SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, VALOR MAXIMO $153.000 NETO, ENTREGADOS EN SAN CARLOS $ 153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 53101902 Trajes de hombre 1 Pack Trajes de hombre 1 PACK PRENDAS DE VESTIR PARA ALUMNOS PRORETENCION DE SAN CARLOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, VALOR MAXIMO $ 372.000, NETO, ENTREGADOS EN SAN CARLOS $ 372.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750