1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-485-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-115-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE 2 PORTONES, 1 PUERTA Y DEFENSAS METALICAS EN VENTANAS DEL LICEO VIOLETA PARRA DE SAN CARLOS, SEGÚN sOLICITUDES NOS. 902-904/2007 Proveniente de Licitación 2726-115-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 92910 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social taller de soldadura R.U.T. 5.360.260-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Pack Puertas de metal 1 PACK DE CONFECCION DE 3 DEFENSAS METALICAS PARA VENTANAS, UNA PUERTA METAL Y DOS PORTONES DE FIERO MACIZO PARA LICEO VIOLETA PARRA DE SAN CARLOS, SEGUN ANEXOS ADJUNTO, VALOR MAXIMO $ 670.000, NETO $ 489.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.000 $ 489.000

Total Neto	$ 489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.910
TOTAL OC	$ 581.910