1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-490-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-11-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 208361,41 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialabusadayparraltda Razón Social Sociedad Comercial Abusada y Parra Ltda. R.U.T. 78.621.160-3 Sucursal sociedadcomercialabusadayparraltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Pack Un pack de 150 poleras de piqué , según detalle en anexo adjunto, monto máximo $ 1.135.471, neto, por el pack completo, entregado en San Carlos (Obligatorio enviar muestras físicas) Un pack de 150 poleras de piqué , según detalle en anexo adjunto, monto máximo 1.135.471, neto, por el pack completo, entregado en San Carlos Obligatorio enviar muestras físicas $ 1.096.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.639 $ 1.096.639

Total Neto	$ 1.096.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.361
TOTAL OC	$ 1.305.000