1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-55-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-17-LP10 traslado alumnos Esc. G-163 y F-179, Marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-17-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor busesarias Razón Social PEDRO SEGUNDO ARIAS HENRIQUEZ R.U.T. 9.636.353-2 Sucursal busesarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 11 Unidad Recorrido Nº 7:Bus traslado alumnos desde el Sector Piedra Redonda hasta Escuela El Sauce, 11 DIAS MES DE MARZO $ 26.000, Impuesto Incluido   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 11 Unidad Recorrido Nº 13: Bus traslado alumnos desde Muticura hasta Escuela Ribera de Ñuble, 11 DIAS MES DE MARZO $ 33.500, Impuesto Incluido   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.500 $ 368.500

Total Neto	$ 654.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 654.500

Justificación de exención de impuesto