1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-552-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-7-LP14, BUS ESC. F-179 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Rosario Razón Social JOSE DEL ROSARIO VEJARES NAVARRETE R.U.T. 4.281.871-2 Sucursal Jose del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad Recorrido Nº 59: Desde sector Nahueltoro el Cajon a Esc. F-179 Ribera de Ñuble, capc. min. 32 stos. ABRIL 2014 Experiencia en el rubro del transporte escolar, prestando servicio a la I. Municipalidad de San Carlos por dos años. Responsables, amable en trato, cuidadoso y honesto. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000

Total Neto	$ 609.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 609.000

Justificación de exención de impuesto