1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-559-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra Mat. Gasfiteria Hogar Mixto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 25562,1848739495 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Neftali Acuña Mercado Razón Social JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO R.U.T. 10.867.800-3 Sucursal Joel Neftali Acuña Mercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida 8 codos ss 1/2, 8 llaves paso campana Fas, 8 challas móvil duchas Fas, 4 Tee 1/2" ss, 2 barras soldadura estaño y 2 pliegos lija fierro, para Hogar Mixto del Liceo Politécnico de San Carlos   $ 134.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.538 $ 134.538

Total Neto	$ 134.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.562
TOTAL OC	$ 160.100