1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-571-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAN YERKO Razón Social ALAN CERDA GONZALEZ R.U.T. 18.489.299-5 Sucursal ALAN YERKO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 14 Unidad no definida Diferencia de aumento de contrato por 14 dias de abril, en la suma de $ 11.400 diarios a contar del 13 de abril 2015, según Dcto. 362 - 2067 de 23-4-2015   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 24 Unidad Recorrido Nº12:Desde Km 4 Esc. Gaona cruce Tiuquilemu, a Lic. Diego P.,capac. minima 23 asientos,mes de abril 2015 traslado alumnos en bus año 2006, con capacidad 29 asientos $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000

Total Neto	$ 1.071.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.071.600

Justificación de exención de impuesto