1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-584-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 28956 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE HAROLDO Razón Social BASTIAS IBARRA JOSE HAROLDO Y OTRO R.U.T. 53.316.510-9 Sucursal JOSE HAROLDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y/O LLENADO DE 34 SALA CUNAS DE LA COMUNA DE SAN CARLOS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO, MONTO MAXIMO $ 344.538, NETO. SERVICIO TECNICO GARANTIZADO PRODUCTO CERTIFICADO DECRETO 369 Y 594 $ 152.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.400 $ 152.400

Total Neto	$ 152.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.956
TOTAL OC	$ 181.356