1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2726-1-COT23 COMPRA DE MATERIAL PSICOMOTOR ESC. GRAL DOMINGO URRUTIA -INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-004-000 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 124690,92 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER Razón Social PLAYWORK S.A R.U.T. 76.957.550-2 Sucursal JENNIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251503 Juegos terapéuticos 1 Pack Compra de material psicomotor segun detalle: 1 KIT DE EQUILIBRIO 1 PISCINA CIRCULAR INDIVIDUAL AZUL 1 BALDOSAS SENSORIALES 1 PUENTE MOTRIZ   $ 547.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.025 $ 547.025

Total Neto	$ 547.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 109.243
IVA  19  %	$ 124.691
TOTAL OC	$ 780.959

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.112.899-1 Ver adjunto