1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-611-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. G-136 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 31134,4537815123 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACION DE UNIDAD DE IMAGEN (REEMPLAZO), AJUSTES UNIDAD LASER Y MANTENCION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CS, DE LA ESCUELA G-136 COCHARCAS, SEGUN FOLIO Nº 9133   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 44101501 Fotocopiadoras 1 Pack 01 SERVICIO DE REPARACION RETENES UNIDAD TAMBOR Y TONER PARA FOTOCOP. SHARP AR-208-D, SEGUN FOLIOS 9132 Y 1681 DE LA ESCUELA G-136 COCHARCAS   $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639

Total Neto	$ 163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 195.000