1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-625-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPLEMENTACION SERVICIO ALIMENTICIO LICEO A-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1978850 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Neftali Acuña Mercado Razón Social JOEL NEFTALI ACUNA MERCADO R.U.T. 10.867.800-3 Sucursal Joel Neftali Acuña Mercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201611 Máquinas de ejercicios múltiples 1 Unidad Pack de Implementos atención adulto mayor, según detalle en anexo adjunto para proyecto liceo politécnico del DAEM Comuna San Carlos, entregado en San Carlos   $ 10.415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.415.000 $ 10.415.000

Total Neto	$ 10.415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.978.850
TOTAL OC	$ 12.393.850