1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-638-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-20-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-20-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alternativa Razón Social UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.200.686-3 Sucursal alternativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Pack Un Pack de 30 uniformes para alumnas de la especialidad atención de enfermería mención adulto mayor Liceo Politécnico A-4 de San Carlos, según detalles adjuntos, MONTO MÁXIMO $ 529.000, VALOR NETO, entregados en liceo Politécnico de San Carlos.- Confección de uniformes de acuerdo a las características solicitadas porel comprador. Tela biestresh y colores blanco con azul rey. Plazo de entrega 05 días una vez tomada las medidas, garantía de las prendas 12 meses. $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900