1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-647-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-17-LP10, TRASLADO ALUMNOS E-139 Y E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-17-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mansepubus Razón Social - - - R.U.T. 11.770.550-1 Sucursal mansepubus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 21 Unidad Bus traslado alumnos desde sector Placillas, Tres Montes, hasta Esc. E-139 de San Carlos, 21 DIAS $ 23.800 C/U, MES DE AGOSTO DE 2010   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Bus traslado alumnos desde sector 4 Kms. al interior camino Montecillos hasta Escuela E-140 de San Carlos (Párvulos), monto diario de 24.800, MES DE AGOSTO DE 2010.   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 889.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 889.800

Justificación de exención de impuesto