1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-647-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC. F-172 MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 27094,95 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEPENDENCIA849 Razón Social DANIEL ADRIAN PARRA RIQUELME R.U.T. 8.188.240-1 Sucursal INDEPENDENCIA849 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Pack MATERIAL DE FERRETERÍA DETALLADOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 142.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.605 $ 142.605

Total Neto	$ 142.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.095
TOTAL OC	$ 169.700