1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-663-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-4-LP11 TRASLADO EL SAUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-4-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danny Jonathan Quiroga jara Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Danny Jonathan Quiroga jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 22 Unidad Recorrido Nº 7: Traslado alumnos desde Sector entrada camino Piedra Redonda, -San Fabián Esc. El Sauce, paso sector Tres esquinas y retorno Escuela G-163 El Sauce, ida y vuelta, segun Bases, MES DE JUNIO DE 2011   $ 29.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.900 $ 647.900

Total Neto	$ 647.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 647.900

Justificación de exención de impuesto