1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-670-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION MOVIL YU-5426 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Méndez Ortiz Razón Social SERGIO ANTONIO MENDEZ ORTIZ R.U.T. 9.182.230-k Sucursal Sergio Méndez Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 1 Pack 01 reparacion de: Cambio disco embrague Nuevo - Cambio de prensa nueva - cambio rodamiento de empuje - cambio bandeja completa - cambiar bujes - etc según cotización adjunta   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000