1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-686-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra BUS DE EMERGENCIA ESC. G-104,E-112,G-135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses andrades Razón Social PABLO EDUARDO ANDRADES SEPULVEDA R.U.T. 15.741.361-9 Sucursal buses andrades Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad no definida Traslado diario de alumnos de emergencia de la Escuela E-112 "Gral. Jose Miguel Carrera", recorrido N° 30, mes de abril 2017   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.000 $ 832.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad no definida Traslado diario de alumnos de emergencia de la Escuela G-135 " Millauquen ", recorrido N° 43, mes de abril 2017   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad no definida Traslado diario de alumnos de emergencia de la Escuela G-104 "Monte Blanco", recorrido N° 25, mes de abril 2017   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 2.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.144.000

Justificación de exención de impuesto