1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-686-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS. Esc E-140 SOFANOR PARRA. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-56-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 16365,46 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA R.U.T. 12.281.751-2 Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida IMPRESORA EPSON L210 IMPRESORA EPSON L355 FOTOCOPIADORA AR5520D   $ 86.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.134 $ 86.134

Total Neto	$ 86.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.365
TOTAL OC	$ 102.499