1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-708-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2726-415-COT22 material ferreteria Esc El Carbon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 251470,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SIP Razón Social INVERSIONES SIP TERMO HOME SPA R.U.T. 77.139.903-7 Sucursal INVERSIONES SIP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231602 Rodillo de terminación 1 Pack un pack de material de ferreteria segun detalle adjunto   $ 1.323.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.530 $ 1.323.530

Total Neto	$ 1.323.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.471
TOTAL OC	$ 1.575.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.834.772-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.834.772-4 Ver adjunto