1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-773-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danny Jonathan Quiroga jara Razón Social DANNY JONATHAN QUIROGA JARA R.U.T. 14.058.374-k Sucursal Danny Jonathan Quiroga jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Recorrido Nº 1:Bus desde Puente Ñuble a Liceo Polit. A-4 en S. Carlos, cap. minima 40 asientos, mes de mayo EXPERIENCIA, RESPONSABILIDAD, CALIDAD EN TODO NUESTROS SERVICIOS. $ 42.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.000 $ 859.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Recorrido Nº44:Desde Sector Sta. Filomena-San Miguel a Esc. Gra. Sofanor Parra, capac. minima 45 asientos, mes de mayo de 2015 EXPERIENCIA, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN TODOS NUESTROS SERVICIOS $ 37.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.900 $ 675.900

Total Neto	$ 1.534.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.534.900

Justificación de exención de impuesto