1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-792-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-11-LP11 E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-11-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO EIRL Razón Social TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO E.I.R.L. R.U.T. 76.049.744-4 Sucursal TRANSPORTES FIDEL RODOLFO CARO CARO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 9 Unidad Recorrido Nº 12: Traslado diario alumnos desde Camino Ribera Ñuble, Muticura, Carán hasta Escuela E-140 "Gral Sofanor Parra" de San Carlos, según Bases adjuntas, Mes de Julio 2011   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto