1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-797-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-2-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO DEL CARMEN Razón Social PATRICIO DEL CARMEN MOLINA CONTRERAS R.U.T. 7.657.839-7 Sucursal PATRICIO DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Recorrido Nº48:Desde Cruce Camino Montecillo Agua Buena-La Gloria a Esc. Gra. Sofanor Parra, capac. minima 19 asientos,mes de mayo 2015 Caracter de la oferta 100% fidedigno ya que se realiza mismo recorrido año 2014 sin ningun inconveniente tanto en el establecimiento como en la municipalidad de san carlos. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 594.000

Justificación de exención de impuesto