1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-805-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-53-LE10,TRASLADO ALUMNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-53-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Edgardo Herrera Contreras Razón Social JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS R.U.T. 4.458.306-2 Sucursal José Edgardo Herrera Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 19 Unidad Recorrido diario desde sector Verquicó hasta Liceo Violeta Parra de San Carlos, ida y vuelta, capacidad mínima 14 , MES DE OCTUBRE 2010.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.000

Justificación de exención de impuesto