1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-809-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE URGENCIA BUS ESCUELAS Y LICEOS SAN CAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Esteban Razón Social Ariel Esteban Burgos Del Pino R.U.T. 15.933.970-k Sucursal Ariel Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 12 Unidad no definida RECORRIDO Nº41:CONTRATO SEGUN DECRETO 158-1594 CON FECHA 22 DE MARZO PARA TRASLADO Desde iglesia Tres Esquinas-Camino interior frente a Reten, retorno por carretera hasta la Escuela y Luego Entrar por camino las Camelias hasta Ribera de Ñuble para retornar a la carretera para venir a San Carlos a las Esc E-140, Liceo Violeta Parra, Diego Portales y Capitán Ignacio Carrera Pinto.- . CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2013   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto