1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-828-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-52-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-52-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1137406,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR ALBERTO Razón Social M+S LIMITADA R.U.T. 76.403.788-k Sucursal VICTOR ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad Reparacion y normalizacion de las instalaciones de gas en los laboratorios de ciencias, Alimentacion y Duchas, del Liceo Politecnico Capitan Ignacio Carrera Pinto VALOR NETO $ 5.986.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.986.350 $ 5.986.350

Total Neto	$ 5.986.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.137.406
TOTAL OC	$ 7.123.756