1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-855-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESC G136 COCHARCAS-SUBV. MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1201 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 34669,49 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 9 Unidad no definida ADHESIVO AC TINETA X30 KILOS   $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.311 $ 166.311 30111701 Enlucido de yeso 20 Unidad no definida FRAGUE X 1 KILO   $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160

Total Neto	$ 182.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.669
TOTAL OC	$ 217.140