1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-87-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2726-16-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA MAT. ELECTRICO Y CONTENEDORES BASURA PARA LICEO POLITECNICO DE SAN CARLOS, SEGUN SOLICITUD Nº 212 Y 217 /2008 Proveniente de Licitación 2726-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 277548,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Pack Tubos fluorescentes 1 PACK TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ANEXO ADJUNTO, PARA LICEO POLITEC. DE SAN CARLOS, MONTO MAXIMO $ 540.000, NETO, OFERTAS SOLO POR LA TOTALIDAD ARTICULOS. $ 524.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.980 $ 524.980 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Pack Envases para residuos o forros rígidos 1PACK DE RECEPTACULOS PLASTICOS DE BASURA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, MONTO MAXIMO $ $950.000, NETO, SE ACEPTAN OFERTAS SOLO POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS. $ 935.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.800 $ 935.800

Total Neto	$ 1.460.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.548
TOTAL OC	$ 1.738.328