1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-873-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. SOFANOR PARRA HERMOSILLA SUBV. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004-001-000 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 62510 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad 1 MANTENCION, REPARACION Y LIMPIEZA A FOTOCOPIADORA RICOH MP 2554 N°G145R590016. 1 KITDE TAMBOR, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR. 1 ROLLO DE CARGA DE TAMBOR. 2 JUEGOS DE GOMAS BANDEJAS B1 Y B2   $ 329.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000

Total Neto	$ 329.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.510
TOTAL OC	$ 391.510