1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-886-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS COMPUTACIONALES, LICEO DIEGO P. SUBV. M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 39109,63895 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202205 Capuchones del teclado o teclas 10 Unidad no definida 10 teclados usb   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.613 43211708 Trackballs y mouse de computador 10 Unidad no definida   10 mouse USB $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412 81111807 Almacenamiento de datos 3 Unidad no definida disco duro externo 1TB   $ 47.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.815 $ 142.815

Total Neto	$ 205.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.110
TOTAL OC	$ 244.950