1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-90-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-201-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-201-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 319086 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 18 Unidad 18 DIARIOS MURALES ESCOLARES DE 1MT X 1.80 MTS X 10 CM, DE ALUMINIO CON PUERTA CORREDERA, FONDO PLUMAVIT, MONTO MÁXIMO A INVERTIR $1.680.672.- NETO 18 DIARIOS MURALES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 1 METRO X 1.80 METROS X 10 CENTÍMETROS - MATERIAL DE ALUMINIO MATE TUBULAR 40 X 100 MM - CORREDERA TIPO VITRINA CON CHAPA DE VIDRIO DE 4 MM - FONDO DE PLUMAVIT 20 MM FORRADA CON GÉNERO BI STREC $ 93.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.400 $ 1.679.400

Total Neto	$ 1.679.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.086
TOTAL OC	$ 1.998.486