1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-901-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-7-LP14, BUS ESC. E-140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO DEL CARMEN Razón Social PATRICIO DEL CARMEN MOLINA CONTRERAS R.U.T. 7.657.839-7 Sucursal PATRICIO DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad no definida AMPLIACION CONTRATO ORIGINAL A CONTAR DEL 05-06-2014 EN LA SUMA DE $ 7.400 DIARIOS, SEGUN DCTO.504 DE 23-06-2014   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad Recorrido Nº 49: De Montecillos a Esc. Gral S. Parra, capc. min. 19 stos.JUNIO 2014 Recorrido Nº 49: De Montecillos a Esc. Gral S. Parra, capc. min. 19 stos, FURGON AÑO 2010 PATENTE CHRZ-56, $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000

Total Neto	$ 910.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 910.200

Justificación de exención de impuesto