1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-906-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-11-LP11 PARVULOS E-139 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-11-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mansepubus Razón Social FERNANDO ALEX MANTEROLA SEPULVEDA R.U.T. 11.770.550-1 Sucursal mansepubus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 22 Unidad Recorrido Nº 11: Traslado diario de alumnos párvulos desde V.Mack.-Tomás Yávar y sector Poniente hasta Escuela E-139 "Gral Domingo Urrutia", según Bases adjuntas Mes de AGOSTO 2011   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad Recorrido Nº 14: Contrato traslado diario de alumnos desde Pob. Lagos de Chile, 11 de Sep. y otros hasta Escuela E-139 "Gral Domingo Urrutia", según Bases adjuntas., mes de AGOSTO 2011   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 946.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 946.000

Justificación de exención de impuesto