1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-918-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2726-677-COT23 COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMERIA PARA ESCUELA LAS ARBOLEDAS SUBV. NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-000 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 17563,03 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN DETALLADA SE SOLICITA FACTURAR CON EL DETALLE DE CADA ARTICULO SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ema Rosalía Razón Social VENTA AL POR MENOR DE OTRS PRODUCTOS NO ESPECIALIZADOS EMA RODRÍGUEZ B R.U.T. 76.753.541-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ema Rosalía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 1 Pack COMPRA DE 1 PACK DE MATERIAL DE ENFERMERIA SEGUN DETALLE: 3 SUERO FISIOLOGICO 500 cc 4 GEL DE FRIO 3 COMPRESA DE CALOR (GUATEROS ELECTRICOS) 1 ROLLOS DE ALGODÓN 1 kilo 1 TOMA DE PRESION DIGITAL 1 BIDON DE ALCOHOL LIQUIDO DE 5 LITRS AL 95% 2 PAQUETES DE PARCHE CURITAS 100 UNIDADES C/U   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.753.541-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto