1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-941-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LICEO POLITECNICO SAN CARLOS PROYECTO TP 5.0ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-32-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico Comuna San Carlos Impuesto 4837027,41 Dirección de Envío de la Factura David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 60 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Facus Chile SpA Razón Social FACUS CHILE SPA R.U.T. 76.920.372-9 Sucursal Facus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152103 Cribas o piezas o equipo de clasificación neumática 1 Pack Maquinas, Equipos y herramientas para implementacion del proyecto de equipamiento de establecimientos Tecnico POrofesional TP 5.0 Liceo Politecnico San Carlos, para la especialidad Mecanica Industrial por un monto $31.889.543.IVA INCLUIDO (Ver anexo) SEGUN ANEXOS $ 25.458.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.458.039 $ 25.458.039

Total Neto	$ 25.458.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.837.027
TOTAL OC	$ 30.295.066