1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-96-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION COMPUTADORES ESC. E-112 DE SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION COMPUTADORES DE LA ESCUELA E-112 DE SAN CARLOS, SEGUN IDE 2724-18-CO07 Proveniente de Licitación 2724-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 11679,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantencion Preventiva en Terreno 1 Unidad Mantencion Preventiva en Terreno Por revisión y configuración de sistema operativo de 3 PC y mantención preventiva de 4 PC de la Escuela E-112 de San Carlos, según comprobante Nº 47 $ 61.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.470 $ 61.470

Total Neto	$ 61.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.679
TOTAL OC	$ 73.149