1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-9-LE09 lICEO a-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1210110 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GECAPSA E.I.R.L Razón Social CAROLINA ANDREA PEREZ AGUAYO E.I.R.L. R.U.T. 76.687.000-7 Sucursal GECAPSA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones varias en Liceo Politécnico A-4 "Capitán Ignacio Carrera Pinto" de San Carlos, según detalles anexo adjunto, monto máximo $ 7.580.000, neto   $ 6.369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.369.000 $ 6.369.000

Total Neto	$ 6.369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210.110
TOTAL OC	$ 7.579.110