1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-964-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-9-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-9-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 1,14 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Un pack de materiales de librería, según anexo adjunto, monto máximo $ 96.321, neto por el pack completo pack de libreria detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Un pack de materiales eléctricos, según anexo adjunto, monto Máximo $ 149.553, neto, por el pack completo. pack materiales eléctricos detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad Un pack de materiales de gasfitería, según anexo adjunto, monto máximo $ 208.400, neto, por el pack completo pack materiales gasfiteria detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 47131615 Escobillones 1 Unidad Un pack de materiales de aseo, según anexo adjunto, monto máximo $ 141.927, neto por el pack completo. pack de aseo detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad Un pack de alimentos perecibles, carnes y otros, según anexo adjunto, monto máximo $ 79.991, neto, por el pack completo pack materiales alimentos, detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad Un pack de artículos alimenticios de supermercado, no precibles, según anexo adjunto, monto máximo $ 75.639, neto por el pack completo pack de articulos supermercado detalle en documentos adjuntos oferta valor neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 6
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 7