1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-966-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PROTECCION METALICA DE VENT SUB. MANT LICEO VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 41352,93 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flecha Razón Social ENRIQUE DEL TRANSITO SEPULVEDA VILLALOBOS R.U.T. 5.360.260-6 Sucursal flecha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Pack UN PACK DE MATERIALES DE FERRETERIA: PERFIL, PLATINA, PUETA, CHAPA QUE SE DETALLA EN COTIZACION ADJUNTA   $ 217.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.647 $ 217.647

Total Neto	$ 217.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.353
TOTAL OC	$ 259.000