1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-969-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-45-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2726-45-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 741209 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socomel Ltda. Razón Social ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LIMITADA R.U.T. 77.876.460-1 Sucursal Socomel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad Pack de Botones, sensores, etc especialidad Electricidad, según detalle en anexo 3 adjunto para proyecto liceo politécnico del DAEM Comuna San Carlos, entregado en San Carlos, ofertas solo por la totalidad del Pack listado segun anexo $ 3.901.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.901.100 $ 3.901.100

Total Neto	$ 3.901.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.209
TOTAL OC	$ 4.642.309