1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2726-970-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TAMBORES 200 LITROS PARA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.501-K Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 50775,6 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centrofertas Muebles & Hogar Razón Social NELLY MACARENA MEDINA MEDINA R.U.T. 13.949.836-4 Sucursal Centrofertas Muebles & Hogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131405 Tambores 20 Unidad no definida 20 TAMBORES DE 200 LITROS SELLADOS, PARA EL LICEO POLITÉCNICO SAN CARLOS   $ 13.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.240 $ 267.240

Total Neto	$ 267.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.776
TOTAL OC	$ 318.016