1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1017-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS COMPUTACION CES 1- DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 43907,48 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reckToner Razón Social ROBERTO CARLOS MEDEL MEDEL R.U.T. 14.304.094-1 Sucursal reckToner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida 03 Mantenciones completa impresora brother HL2170 01 Mantención completa mas cambio de insumos Sharp 2050 02 Cambio de tambor brother DR-360 MANTENCION COMPLETA Y CAMBIO DE INSUMOS, FOTOCOPIADORA SHARP 2050 MANTENCION COMPLETA IMPRESORA BROTHER HL2050 CAMBIO DE TAMBOR BROTHER DR360 CES 1 SOL N° 43976   $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida MANTENCION COMPLETA IMPRESORA SHARP 2050 DESAMU SOL N° 43975   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 231.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.907
TOTAL OC	$ 274.999