1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1032-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE PAPEL DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2727-66-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 1021440 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGROUP Razón Social CANOPUS SPA R.U.T. 77.343.039-K Sucursal CGROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 840000 Unidad SACO DE PAPEL BLANCO DE 1/4 DE KILO SACO DE PAPEL BLANCO DE 0.25 DE KILO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.376.000

Total Neto	$ 5.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.440
TOTAL OC	$ 6.397.440