1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2727-1038-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT CAMARAS DE SEGURIDAD - CENTRAL DE MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-99-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación BILBAO 373 Comuna San Carlos Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 373 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFINITY-X SPA Razón Social SERVICIOS INFINITY-X SPA R.U.T. 77.848.638-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFINITY-X SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121518 Kits de cámara 2 Kit KIT DE CAMARA DE SEGURIDAD: PANEL SOLAR / BATERIA / WIFI 6 / FULL HD CON VISION NOCTURNA / RESOLUCION 5 MP / IP 66 O IP 67 / APP PARA MONITOREO ONLINE / ZOOM DIGITAL 16X / GRABACION EN MICRO SD O NUBE. PARA COORDINACION DE VISITA E INSTALACION CONTACTAR: RODRIGO ELGUETA +56999031107 JORGE LEIVA +56999710545 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
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IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200